IT4YOU - Outsourcing IT Warszawa

Opis

Dokumenty
FA - Faktura sprzedaży - możliwość wystawienia na podstawie: Faktury zaliczki, ZO, FP, OF, FZ, Kopia FA, Usuniętej - FA, Zmiana na Paragon.
Końcowa do zaliczkowej może być wystawiony na podstawie dokumentu wystawionego do trzech lat wstecz oraz końcowa do zaliczek z kilku lat
PA - Paragon. Możliwość wystawienia na podstawie: ZO, Kopia PA - Paragon, Usuniętego PA, Zmiana - FA
FA zaliczka - Faktura sprzedaży zaliczka FZ - Faktura zakupu - możliwość wystawienia na podstawie ZO, FP,OF, Kopia FA, Usuniętej FA.
FP - Faktura Proforma - możliwość wystawienia na podstawie: ZO, OF, FZ, MM, Kopia FP, Usuniętej FP.
FW - Faktura wewnętrzna - możliwość wystawienia na podstawie: FZ, Kopia FW, Usuniętej FW
FK - Faktura korygująca - może być wystawiony na podstawie dokumentu wystawionego do pięciu lat wstecz
ZO - Zamówienie od odbiorcy - możliwość wystawienia na podstawie Kopia ZO, Usuniętego ZO
ZD - Zamówienie do dostawcy - możliwość wystawienia na podstawie ZO, FP, OF, Kopia ZD, Usuniętego ZD.
OF - Oferta możliwość wystawienia na podstawie innej OF
ZP - Zwrot z paragonu
KD - Korekta od dostawcy
SN - Spis z natury - możliwość wystawienia na podstawie: Kopi SN, Usuniętej SN
Możliwość dopisania uwag na większości dokumentów.
Wczytywanie faktur zakupu od klienta, który używa systemu HM

Kartoteka Kontrahentów
Dane, adres: Pełna nazwa kontrahenta, skrót, adres firmy, typ kontrahenta, płatnik VAT, osoba prywatna,
Możliwość wyboru waluty dla danego kontrahenta
informacje: adres email, strona www, numer telefonu, wysyłanie dokumentów email w formie PDF.
Możliwość dodania osób do kontaktu,
Kredyt, bank, uwagi:
Osoba prowadząca, wybór grupy cenowej, sposób płatności, kredyt kupiecki (blokada sprzedaży z terminem płatności informacja nie pozwala na sprzedaż), Informację o rachunku bankowym, Uwagi (przenoszenie uwag na fakturę).
Pozostałe: Wybór adresu do korespondencji, jeśli jest inny niż adres firmy.
Dokumenty – katalog na dokumenty dla danego kontrahenta.
Zadania – możliwość wpisywania prac u wybranego kontrahenta.

Kartoteka Produktów
Nazwa produktu do 80 znaków ( Możliwość rozszerzenia nazwy na dokumencie do 180 znaków )
Kod kreskowy
Symbol PKWIU
Wybór kategorii
Rodzaj produktu: usługa, towar, wyrób, półwyrób, opakowanie, surowce, inne(nie zmienia stanu)
Wybór dostawcy z kartoteki
Ustawienie ceny zakupu
Ustawienie marży dla produktu
Ustawienia kilku grup cenowych

Kasa Bank
Przegląd dowodów kasowych – KP, KW
Wystawienie KP i KW
Raport kasowy – opcja filtrowania: Kasy, Wystawił, dowolny okres dla wszystkich lub wybranych kasjerów
Kasy – dodanie wielu kas oraz wybór waluty.
Przelewy i wpłaty bankowe
Zaliczki

Przegląd wystawionych dokumentów
Możliwość sprawdzenia wystawionych dokumentów, drukowanie kopii, poprawienie dokumentu lub usunięcie.

Zestawienia i raporty
Zobowiązań / należności.
Obrotów z kontrahentami:
Ewidencje VAT
Sprzedaży w rozbiciu na dokumenty
Sprzedaży pogrupowane wg produktów
Sprzedaży pogrupowane wg kategorii
Sprzedaży pogrupowane wg sprzedawców
Sprzedaży pogrupowane wg płatności
Rotacji produktów
Rozchodów według produktów
Prowizji
Udzielonych upustów
Przychodów według produktów
Przychodów według kategorii produktów
Nierozliczonych dowodów kasowych i bankowych
Niezafakturowanych dokumentów
Faktur zaliczkowych bez końcowych
Książka nadawcza dokumentów
Usuniętych dokumentów
Wiele możliwości filtrowania w danym zestawieniu.

Narzędzia
Ustawienia archiwizacji: Sposób archiwizacji, Co ile dni wykonywać archiwizację, Położenie plików archiwum, Na jaki adres email wysyłać archiwizację.
Archiwizacja danych:
Pełna archiwizacja danych wszystkie firmy wszystkie lata.
Wybrana firma wszystkie lata.
Bieżąca firma bieżący rok.
Możliwość wysłanie archiwizacji emailem na dowolny adres.
Odczyt archiwizacji
Możliwość odczytania kopi zapasowej wszystkie dane.
Wykonanie wydań - metodą FIFO
Reindeksacja
Odświeżenie dostępnych wydruków
Zapytania SQL

Funkcje serwisowe
Kontrahenci - import kontrahentów i produktów z programu Subiekt 4
Kontrahenci - import z pliku tekstowego
Produkty - import z pliku tekstowego
Produkty - przelicz marżę i marżę minimalną
Produkty - przelicz stany w kartotece (po sporządzonym remanencie, rozliczeniu niedoborów i nadwyżek funkcja porządkuje i wycenia stany)
Produkty - wypełnienie sortowania z pola Atrybut 2 (po przypisaniu produktu do położenia w magazynie (półka/regał numer) po wywołaniu funkcji produkty będą sortowane na dokumencie sprzedaży.

Wydruki
Oprócz podstawowych wydruków czyli wszystkich dokumentów wystawionych w programie, zestawień, dowodów, raportów kasowych i bankowych itp.
Możliwość włączania/wyłączania kolumn drukowanych na dokumentach.
Wydruk cenników i etykiet z kartoteki towarowej.
Adresowanie kopert.
Możliwość zamówienia wydruku – wycena po otrzymaniu specyfikacji

Zaawansowane ustawienia:
Typy – Rodzaj dokumentu: możliwość ustawienia wybranych dokumentów w programie i ich konfiguracja np. wyświetlanie kolumn, drukowanie, domyślny wyróżnik, produkty, kontrahenci i wiele innych.
Elektr. – Dokumentów elektronicznych: ustawienia informacji dołączonych do wysyłanych wiadomości email.
Użytkownicy programu i prawa dostępu. Prawa dostępu do funkcji są jednymi z najważniejszych mechanizmów bezpieczeństwa. Zabezpieczają one dostęp do zestawień operacji osobom nieuprawnionym.
Lokalne. Dla użytkownika programu można ustawić domyślny magazyn, kasa, typ programu pocztowego.
Jednostki miary
Odsetki – tabela odsetek
Drukarka - Możliwość dodania drukarki pdf
Dane firmy: Nazwa, NIP, Adres, wybór logo na dokumencie.
Rachunki Bankowe:
Dodanie nowej firmy do programu
Ustawienia archiwizacji
Ustawienia bazy danych

Urządzenia zewnętrzne, z którymi pracuje program
Drukarki fiskalne Posnet, Elzab, Innova
Czytniki kodów kreskowych . Wszystkie czytnik emulujące porty COM skanujące kod i przekazujące go do programu w postaci cyfr (nie klawiaturowe).
Drukarki etykiet
Wagi elektroniczne
Kolektor danych Casio z oprogramowaniem Programer Centrum

Eksport danych do programów księgowych
FK
MK

Moduły

• Magazyn
• Obsługa magazynu
• Waluty
• Drukarki fiskalne
• Kasy fiskalne
• Dokumenty seryjne
• Prowizje
• Elektroniczna wymiana dokumentów
• Produkcja
• Farmaceutyka
• Opakowania
• Transporty
• JPK VAT - jednolity plik kontrolny
• Filie

Cennik

Instalacja i konfiguracja

Formularz Zamówienia

Strona 1 z 5 Proszę poprawić / uzupełnić brakujące dane. Dziękujemy. Dane Zamawiającego Szanowni Państwo w tym miejscu możecie zamówić program Handel (HM) wraz z dodatkowymi modułami rozszerzającymi jego funkcjonalność. Możecie również zamówić odnowienie subskrypcji programu HM. Dla nowych zakupów proponujemy usługę pomocy w instalacji i konfiguracji programu oraz pomoc w konwersji bazy danych z programu Fit Faktura (jeśli program HM nie przeniesie ich automatycznie). Przygotowany formularz ułatwia proces jego wypełnienia i jest przygotowany dla firm posiadających aktywną działalność. (wymagamy tylko NIP'u i Nazwy firmy) Prosimy o wypełnienie wszystkich zaznaczonych gwiazdką pół. Dziękujemy. Imię(*) Nieprawidłowe dane Nazwisko(*) Nieprawidłowe dane Email(*) wpisz poprawny adres mail telefon(*) Nieprawidłowe dane NIP(*) Nieprawidłowe dane firma(*) Nieprawidłowe dane Faktura(*) Zgadzam się na otrzymywanie dokumentów elektronicznych i wysłanie ich E-mail'em wymagane do otrzymania FV RODO(*) Zapoznałem się prawami wynikającymi z RODO, obowiązującymi w IT4YOU Sp.J wymagane aby złożyć zamowienie Następna > Specyfikacja zamówienia Jeśli kupujecie Państwo po raz pierwszy prosimy o wybranie modułu głównego HM. Jeśli kupujecie Państwo odnowienie subskrypcji programu prosimy również wybrać moduł głównego HM (w uwagach formularza proszę podać obecny nr licencji). Jeśli chcecie dokupić moduły do już istniejącego programu prosimy o wybranie rozbudowa programu. Jeśli chcecie Państwo dokupić tylko usługi do już zakupionego programu prosimy wybrać kupię tylko usługi (usługi dostępne są na kolejnych stronach) ilość licencji(*) 12345678910 Invalid Input Ilość licencji = ilość komputerów na których program będzie zainstalowany. W przypadku posiadania kilku firm w jednym programie licencję należy kupić dla każdej z obsługiwanych firm. Produkt(*) - moduł główny, program Handel [HM] w cenie: 120PLN - rozbudowa programu, dokupuję tylko moduły do [HM] w cenie: 0PLN - kupię tylko usługi dla programu [HM] w cenie: 0PLN Proszę zaznaczyć przynajmniej jeden produkt Suma netto : Invalid Input podsumowanie netto dotychczasowego zamówienia < PoprzedniaNastępna > Specyfikacja modułów dodatkowych Poniżej możecie Państwo rozbudować program o dodatkowe moduły, rozszerzające funkcjonalność programu. Ze względu na wchodzące do 1 tycznia 2018 roku nowe przepisy, sugerujemy zakupienie modułu Magazyn oraz modułu JPK (Jednolity Plik Kontrolny) Moduły oznaczone * - wymagają wyboru modułu MAGAZYN Moduły oznaczone ** - wymagają wyboru modułu Sklepu Internetowego do wyboru - magazyn w cenie: 55 PLN - magazyn dodatkowy* w cenie: 11 PLN - waluty* w cenie: 45 PLN - drukarka fiskalna * w cenie: 27 PLN - kasa fiskalna* w cenie: 77 PLN - dokumenty seryjne w cenie: 240 PLN - prowizje* w cenie: 130 PLN - produkcja* w cenie: 385 PLN - elekt. wym. dokumentów* w cenie: 55 PLN - opakowania* w cenie: 130 PLN - transport* w cenie: 110 PLN - farmaceutyczny* w cenie: 275 PLN - filia* w cenie: 240 PLN - numery seryjne w cenie: 110 PLN - sklep internetowy* w cenie: 275 PLN - jednolity plik - JPK VAT* w cenie: 77 PLN Proszę zaznaczyć Suma netto : Invalid Input podsumowanie netto dotychczasowego zamówienia < PoprzedniaNastępna > Usługi dodatkowe Jeśli chcecie Państwo rozszerzyć swoje zamówienie o dodatkowe usługi prosimy o ich wybranie w tym miejscu. Usługi instalacji zdalnej wykonujemy przy pomocy programu Team Viewer, pod pełna Państwa kontrolą dodatkowe(*) - bez pomocy. Instalację i konfigurację programu wykonam sam. - usługa instalacji zdalnej. Czas usługi do 30 min - w cenie: 80PLN - usługa instalacji zdalnej. Czas usługi do 60 min w cenie: 150PLN - usługa konwersji bazy Fit Faktury (z pliku kopii). Cena 150PLN - usługa naprawy bazy danych (z pliku kopii lub fizycznych plików). Cena 250PLN Nieprawidłowe dane Suma netto : Invalid Input podsumowanie netto dotychczasowego zamówienia < PoprzedniaNastępna > Podsumowanie zamówienia uwagi Nieprawidłowe dane Suma netto w PLN: Invalid Input Suma brutto w PLN: Invalid Input weryfikacja(*) Odśwież Nieprawidłowe dane przepisz cyfry do pola obok W ciągu 24 godzin w dni robocze od wpłynięcia zamówienia wysyłamy do Państwa FV proformę. Dalszy sposób postępowanie otrzymacie Państwo w mailu z fakturą proforma.

Instrukcja

FAQ

×

FSJ_PLEASE_WAIT

Anuluj

0. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie, to zadaj je nam tutaj ;)

Jesli w naszym dziale FAQ nie znalazłeś odpowiedzi, proszę skorzystaj z formularza poniżej.

{rsform 12}

1. Jak sprawdzić czy mam najnowszą wersję programu

Jeśli macie Państwo problem z jakims elementem aplikacji, nalezy sprawdzic w pierwszej kolejności czy posiadany program jest w najnowszej wersji.
Wynika to z faktu że wszystkie zgłaszane błedy poprawiane są na bierząco a tylko posiadając najnowszą wersję mamy pewnośc ich usunięcia.
Również w aktualizacjach pojawiają się nowe funkjonalności, dlatego tez warto mieć najnowszą wersję programu ;)
Jak to zrobić w prosty sposób
a) wchodzimy w narzedzia>sprawdż aktualizację. (jak na obrazku poniżej)

jeśli jest nowa wersja to ją instalujemy (Uwaga w wersji sieciowej należy to wykonac na wszystkich stanowiskach, kończąc na "serwerze"

Ważnym elementem jest aby ustawić w programie aby sam regularnie sprawdzał czy nowa wersja jest
b) ustawienia>aktualizacje i w oknie zanaczamy sprawdzaj... co 7 dni Zapisz.

2. Czy możliwe jest ustawienie numeracji FV miesięcznie ?

Tak. Jest taka możliwość.
Można ustawić numerację nie tylko FV sprzedaży ale każdego dokumentu tak, aby jego numeracja była unikatowa dla danego miesiąca.
Obecnie w systemie można usatwić to na dwa sposoby:
1) spoób przedstawiamy poniżej na zdjęciu

nalezy TYLKO pamiętac że takiej zmiany można dokonać TYLKO przed wysatwieniem jakiegokolwiek dokumentu z danego typu. Jesli w systemie będą już jakieś dokumenty dla tego przypadku Faktura, pole to będzie nie aktywne.
2) sposobem jest wyróżnik (na powyższym obrazku pole "FORMULA TWORZENIA NUMERU") można tę czynnośc wykonać na dwa sposoby,
- recznie w polu domyślny wyróżnik wstawiać odpowiednio 01- dla stycznia, 02-luty itp, ale metoda ta jest kłopotliwa bo należy o tym pamiętać przed wystawienim FV w nowym miesiącu. - automatycznie ( w tej chwili funkcjonalność przechodzi testy iw ciagu kilku dni pojawi się w programi - je uruchomienie zostanie tutaj opisane)

3. Jak sprawdzić nr licencji, wersji programu, ważność licencji i zakupione moduły ?

Wersje programu znajdziecie Państwo zawsze w górnej belce programu.
Pozostałe elementy sprawdzicie klikając na znak zapytania w pracym górnym rogu programu, co prezentuje obrazek poniżej

4. Czy mogę coś wyprodukować ? Czyli użycie modułu produkcji krok po kroku w programie Handel.

Jeśli nie macie Państwo wykupionego modułu produkcji prosimy o wykupieni odpowiedniego modulu przez nasz formularza.
mając zakupiony moduł produkcji prosimy postępować zgodnie z poniższym opisem. krok 1: - zakładamy kartoteki towarowe dla surowców, półproduktów, wyrobów "gotowych". Aby przypisać dany produkt do odpowiedniej grupy używamy pola RADZAJ.

pozostałe czynności wykonujemy identycznie jak dla zwykłej kartoteki towarowej.
krok 2: - należy zatowarować magazyn surowców np FV Zakupu , MM, PZ.


krok 3: - definiujemy recepturę, w tym celu stajemy na wyrobie gotowym lub półprodukcie i klikamy na przycisk SUROWCE.

wybieramy jakie surowce wchodzą w skład produkcji (pojedyńczo je dodając) ustalamy ich wartość, oraz jećli jest potrzeba określamy "odpad" surowaca w wyniku produkcji. Po dodaniu wszystkich surowaców / półproduktów do receptury aktualizujemy ją i zapisujemy.

krok 4: - Produkcja. wchodzimy w menu [Dokumenty], [PP] (przyjecie produkcji) wybieramy co chcemy produkować i w jakiej ilości. Zatwierdzamy dokument. Efektem produkcji jest zwiększenie stanu WYROBu a zmniejszenie stan surowców i póproduktów.

UWAGA - półprodukt wykonujemy identycznie jak wyrób (receptura itp) tylko że jeśli jest on skladnikiem wyrobu to do wytworzenia takiego wyrobu najpier trzeba bedzie [PP] wytworzyć półprodukt a potem drugim dokumentem [PP] WYRÓB właściwy.

5. Jak przypisać inny numer konta niż standardowy do wybranego kontrahenta ?

Przypisanie unikatowego numeru rachunku należy zacząć od dodania konta bankowego.
W tym celu wchodzimy w menu USTAWAWIENIA, numery rachunku.



Dodajemy NR rachunku i ustawiamy go jako aktywny.
UWAGA może być tylko jeden rachunek domyślny- będzie on drukowany na wszystkich FV


Następnie z listy kontahentów wybieramy tego, któremu chcemy przypisać i naciskamy przycisk ZMIEŃ.


Potem przechodzimy do zakładki [KREDYT, BANK, UWAGI] i wskazujemy na dodany wcześniej nr. konta, wybierając go.


Zapisujemy zmiany. BRAK możliwości zapisania oznacza włączony tryb przeglądania a nie EDYCJI
Na wydruku FV dla tego kontrahenta pojawi się nasz unikatowy nr rachunku.


Możliwe jest przypisanie każdemy kontahentowi innego/unikatowego numeru rachunku

6. Jakie urządzenia fiskalne są obsługiwane przez program.

Program HM z modułem drukarki fiskalne współpracuje z drukarkami firm:
- Elzab
- Posnet
oraz innych producentów obsługujących protokół Posnet Thermal.
np. Innova nie ma swojego protokołu tylko pracuje na protokole Posnet, zatem ich sprzęt będzie współpracował
Jeśli chodzi o drukarki fiskalne, program współpracuje ze wszystkimi kasami fiskalnymi Elzab.
z firmy Posnet tylko wersja Neo.

Na życzenie klienta producent może przygotować komunikację z innymi urządzeniami ale jest to wyceniane indywidualnie. W takim przypadku prosimy o kontakt.

7. Przy wystawianiu paragonu mam tylko 3 formy płatności. Jak to zmienić ?

W programie USTAWIENIA>Słowniki można zdefiniować w płatnościach inne formy niż standardowe.
Aby na paragonach pokazywały się tak zdefiniowane elementy należy w USTAWIENIA>TYP.DOK>PARAGON w zakładce dodatkowe wyłączyć (odznaczyć) "Płatność tylko gotówką lub kartą... "

8. Czy można wystawić korektę FV zakupu, a jeśli tak to jak ?

Oczywiście, można to zrobić.
W pierwszym kroku w domunetach wybieramy KD (Korekta od Dostawcy) jak poniżej na zdjęciu.



Dokument skoryguje zapisy VAT.

Aby skorygować stan magazynu należy zrobić WZ na podsawie KD (zdjęcie poniżej)

9. Czy program liczy zyskowność, a jeśli tak w jaki sposób ?

W programie Marża liczona jest tak, że ceną bazową jest cena zakupu netto lub cena sprzedaży netto.
O ile dla FV zakupu polskich (gdzie Vat za zakup i sprzedaż w większości przypadków jest taki sam o tyle przy zakupie topwaru w UE gdzie VAT jest zerowy wyliczenie marży może być dla Państwa mylące.
Dlatego przykład poniższy obejmuje własnie taki przypadek - zakup z EU z 0% podatku VAT na FV zakupu.
Tak jak napisałem VAT nie ma znaczenia i nie jest brany pod uwagę dla wyliczeń

jak liczony jest zysk na przykładzie ponizej:
FV zakupu 813,33 netto + 0% VAT
Sprzedaż 1110,19 netto + 8% VAT = 1199 brutto (tyle będzie np na paragonie)
Wzór wyliczenia:
cena zakupu 100% + marża/narzut (ustawiona w programie dla danego produktu np 19,85%) = cena sprzedaży około 120%



Zysk liczymy od wartości netto czyli dla tego przykładu wynosi 296,86zł.

Vat to podatek od wartości dodanej, nie ma wpływu na marżę !
Czyli podatek VAT od sprzedaży w tym wypadku jest płacony w całości bo zakup był w stawce 0% lub w stawce zwolnionej (nie ma znaczenia)

UWAGA
Dla ustawień domyślnych marża liczona jest (od stu )

Jeśli w ustawieniach produktu ustawimy liczenie metodą „w stu”

To cena sprzedaży netto stanowi 100% i od niej liczona jest marża


Wartość marży ustawia się w karcie produktu

10. Czy można wystawić Fv zaliczową z odroczonym terminem ?

Można wystawić taką fakturę ale pytanie czy nie prosciej i lepiej jest wystawić proformę?
Na podstawie proformy można też wystawić fakturę zaliczkę.

Jeśli jednak nie ma innego wyjscią to wystawiamy klienta fakturę zaliczkę
Wpisujemy kwotę zaliczki jak poniżej na obr

W uwagach trzeba wpisać tekst o płatności np. Termin zapłaty zaliczki do dd-mm-RRRR.



Po zapisaniu wybieramy z listy raport do wydruku Faktura zaliczka - brak przedpłaty (raportu nie ma w standardowej wersji programu– trzeba wysłać do nas progsbe o plik i go wrzucić do raportów)
I odświeżyć dostępne wydruki



UWAGA
Ponieważ na kwotę wpisaną w pole kwota – program wystawił KP – trzeba je usunąć z zestawienia dowodów kasowych



Faktura zaliczka będzie wtedy w zestawieniu należności jako niezapłacona

UWAGA Taka faktura znajdzie się w zestawieniu – ewidencji VAT
Proszę tez pamiętać, aby w programie księgowym wskazać okres VATu czyli datę zapłaty zaliczki

11. Czy program może wystawić fakturę odwróconą ?

Tak, program pozwala wystawić fakturę odwróconą.
Dokument nazywa sie Faktura oo
Jeśli produkt przeniesiony na frę będzie w stawce oo odwrotne obciążenie – nie może być wpisana stawka a w polu VAT nic nie wstawiamy.

jesli conajmniej jedna pozycja nosi stawkę oo wtedy na dokmencie pojawi się nadruk.
dla wersji z obsługą magazynu pod przyciskiem PRODUKTY są do wyboru funkcje dotyczące zmiany stawki

12. Komunikat błędu reports_dok, co zrobić ?

Jesli pojawia sie komunikat "nie jest mozliwe otwarcie tabeli: REPORTS_DOK," nalezy z poziomu programu wykonac:
MENU>narzedzia>odswiez wydruki

13.Otwarcie nowego roku, jak to zrobić poprawnie ?

Program z automatu przy pierwszym uruchomieniu w nowym roku pyta nas czy przeniesć kontrachentów i kartoteki towarowe, należy to wykonać.
Po zakonczeniu spisu remenantowego na koniec roku i ustaleniu własciwego stanu magazynu zakonczonego wydrukiem remanentu, możemy spokojnie przeniesć stany magazynowe na rok obecny.
W tym celu w MENU > Narzędzia wchodzimy w generowanie BO. Po jego wygenerowaniu mamy przeniesnione stany magazynowe na nowym roku.
wiecej informacji na ten temat znajdziecie Panstwo tutaj pod hasłami biland, import danych z poprzedniego roku.

14. Nie mogę uruchomić programu. Błąd otwarcia tabel.

Jesli komunikat brzmi: Nie jest możliwe otwarcie tabeli(table): F00?/[nazwa table] lub podobny komunikat to
Najczęstrzym powodem takiego stanu jest uszkodzenie plików index'owym w aplikacji wynikających z nieprawidłowego zamknięcia programu. (zawieszenie komputera, brak zasilania itp)

Rozwiązaniem jest odszukanie w katalogu DB\ (przy standardowej konfiguracji programu scieżka to c:\ProgramData\ProCent\HM\DB\...) i przy wyłaczonym programie usunąć wszystkie pliki na literę "p" i z rozszerzeniem "lck" z folderu bazy danych.
po tej operacji należy uruchomić program.

15. Jak prawidłowo wysłać JPK VAT za pośrednictwem profilu zaufanego z ePUAP ?

Procedurę prawidłowego wysłania pliku znajdziecie Panstwo w załączonym pliku.

JPK VAT wysylka.pdf (JPK VAT wysylka.pdf, 1006.07 Kb)

16. Kupuję w pudełkach, sprzedaję na sztuki, jak wprowadzić taka fv na magazyn.

opisana procedura dotyczy nie tylko przejscia z opakowan zbiorczych ale rowniez inne przypadki np zakup w kilogramach, sprzedaz na sztuki zakup w pudelkach (kompletach) sprzedaz na sztuki/lub na kilogramy oraz inne podobne wynikajace z przeliczania. procedurę tę mozna zastosować też w drugą stronę. czyli zakup w sztukach - sprzedaz w opakowaniach, itp procedurę wykonania takiego zakupu opisuje poniższy plik

towary.pdf (towary.pdf, 270.5 Kb)

17. Chciałem przenieść licencję programu na inny komputer, co mam zrobić ?

Procedura jest dość prosta, należy tylko wypełnić poniższy dokument (prosze wybrąc ktory format Państwu pasuje - word do edycji w formie elektronicznej lub w formacie PDF do wypełeniania odręcznie)wydrukować, podpisać i przesłać do nas na adres z którego otrzymaliście Państwo fakturę.

zwolnienie licencji.doc (zwolnienie licencji.doc, 188.5 Kb)

zwolnienie licencji.pdf (zwolnienie licencji.pdf, 144.09 Kb)

18. Nie działa wyszukiwanie firm w bazie GUS, co zrobić ?

Jeśli nie działają aktualizacje programu HM, jest problem ze sprawdzeniem zakupionych modułów w programie oraz nie działa wyszukiwanie firm w bazie GUS, należy sprawdzić czy komputer ma dostęp do Intnetu. Jeśli komputer ma (np działą poczta, strony Internetowe)proszę sprawdzić czy w ustawieniach proramu jest zaznaczone że ma dostęp do Interentu. Jak to zrobic, wybieramy menu>Ustawienia>Lokalne. powinna być zaznaczona pierwsza pozycja "Ten Komputer ma połaczenie z internetem" Jeśli powyższe nie rozwiąże problmeu proszę sprawdzić czy przypadkiem Państwa zabezpiczenie antywirusowe (program antywirusowy) lub firewall nie blokuje programu. Najproście jest to sprawdzić wyłączająć na chwilę zabezpieczenie i wtedy sprawdzić czy opcje w programie działają.

19. Jak drukować do PDF

Najprościej jest wykonac konfigurację zgodnie z instrukcją a program PDF Writer zainstalwoac z katalogu : c:\program files (X86)\ProCent\P_Pomocnicze\PdfWriter Jeśli nie macie Państwo tego katalogu mozna go pobrac z załacznika poniżej.

PdfWriter.zip (PdfWriter.zip, 7.94 Mb)

20. Jak rozwiązać problem z aktywacją lub aktualizacją (gdy program nie ma dostępu do Internetu) a komputer ma.

Jeśli zdarzyło Ci się program niemoże sprawdzić aktualizacji lub w czasie aktywacji nie ma opcji aktywuj przez Internet, to znaczy że w Waszym programie została odzanczona opcja []Ten Komputer ma dostep do Internetu.
W przypadku kiedy program działa należy wejść w MENU>USTAWIENIA>LOKALNE i zaznaczyć to pole.
Problem jest jeśli chcemy go aktywować po wygasnięciu subskrybcji (a samprogram się nie uruchamia). Wtedy są dwa rozwiazania:
1) w kluczu rejestru Komputer\HKEY_CURRENT_USER\Software\ProCent\HM\UstawieniaLokalne\MaPolaczenieZInternetem zmieniamy wartość z "0” na "1"
2) ściagamy plik poniżej zawierajacy odpowiedni wpiś do rejestru, zapusujemy go, rozpakowujemy i uruchamiamy. Po pozytywnym wczytaniu ponownie uruchamiamy HM, i jesli mielismy aktywować program pokaże się nam opcja AKTYWUJ PRZEZ INTERNET.
UWAGA : ZMIANA w rejestrze może wiązać się problemami, dlatego jeśli nie czujecie się Państwo na siłach prosimy wybrac opcję nr2.

HM_Internet_ON.zip (HM_Internet_ON.zip, 421 Bytes)

21. Jak przypisać obowiązkowe kody GTU w programie HM ?

W związku z wymogami jakie wprowadziło Ministerstwo, konieczne jest oznaczania określonych towarów i usług kodami GTU.
GTU - to kod grup towarów i usług narzucony przez ministerstwo. W programie jest ich opis !!
Powyższy obowiązek wymaga skrupulatnego ewidencjonowania rodzajów dostarczanych towarów i świadczonych usług, po stronie sprzedaży tak aby poprawnie przygotować plik JPK V7.
Obowiązek nie dotyczy sprzedaży detalicznej (paragony i faktury dla osób prywatnych ).
Ustawienia programu HM, przypisanie kodów GTU w programie HM INSTRUKCJA w postaci filmu

% OFF