- Szczegóły
- Kategoria: Pytania dotyczące programu Handel
- Utworzono: 11 Sie R
- Odsłony: 3838
Na podstawie proformy można też wystawić fakturę zaliczkę.
Jeśli jednak nie ma innego wyjscią to wystawiamy klienta fakturę zaliczkę
Wpisujemy kwotę zaliczki jak poniżej na obr
W uwagach trzeba wpisać tekst o płatności np. Termin zapłaty zaliczki do dd-mm-RRRR.
Po zapisaniu wybieramy z listy raport do wydruku Faktura zaliczka - brak przedpłaty (raportu nie ma w standardowej wersji programu– trzeba wysłać do nas progsbe o plik i go wrzucić do raportów)
I odświeżyć dostępne wydruki
UWAGA
Ponieważ na kwotę wpisaną w pole kwota – program wystawił KP – trzeba je usunąć z zestawienia dowodów kasowych
Faktura zaliczka będzie wtedy w zestawieniu należności jako niezapłacona
UWAGA Taka faktura znajdzie się w zestawieniu – ewidencji VAT
Proszę tez pamiętać, aby w programie księgowym wskazać okres VATu czyli datę zapłaty zaliczki