Deklaracje VAT-7

Wybierz z Menu Vat -> Deklaracje VAT-7

Program umożliwia wystawianie deklaracji VAT-7. Po wybraniu ukazuje nam się lista danych deklaracji.

UWAGA: Jeśli chcesz jako wierzyciel skorygować VAT7 - najpierw należy wypełnić deklarację VAT-ZD

Deklaracja VAT-ZD -„ulga na złe długi” (regulacje związane z niwelowaniem zatorów płatniczych) po stronie podatku VAT –
konieczność skorygowania deklaracji VAT-7  przez dłużnika,
wierzyciel może skorygować podstawę opodatkowania i podatek należny

Pokaż - pokazuje wcześniej wygenerowaną deklarację

Popraw - możliwość edycji wcześniej wygenerowanej deklaracji
Jeżeli chcesz dokonać zmian na wcześniej wygenerowanej deklaracji musisz ja wybrać (podświetlając na niebiesko) i następnie kliknąć Popraw. Otworzy się okno deklaracji, w którym możesz dokonac zmian.
Uwaga! Okno deklaracji opisane poniżej.

Dodaj - dodaję kolejną deklarację (strzałka obok przycisku pozwala na wybór okresu z jakiego ma być dodana deklaracja)
Aby dodać deklarację kliknij Dodaj. Otworzy się okno z wygenerowaną deklaracją.
Uwaga! Okno deklaracji opisane poniżej.

Usuń - usuwa wybraną deklarację
Aby usunąć należy wybrać daną deklarację (podświetlić ją na niebiesko) i następnie kliknąć Usuń. Deklaracja zostanie usunięta.
Uwaga! Operacja usuwania jest nieodwracalna.

Załączniki - dotyczące zwrotu podatku vat.
Uwaga! przycis się pokazuje dla deklaracji dla których zostały wygenerowane wnioski. W innym wypadku przycisk ukryty.

System umożliwia wygenerowanie dwóch wniosków z deklaracji
VAT 7:
VAT ZZ- wniosek o zwrot podatku VAT
VAT ZT- wniosek o przyśpieszenie terminu zwrotu podatku

Aby wygenerować wnioski należy w Deklaracji VAT -7 na stronie nr 2 wpisać w pozycji 61 "Kwotę do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika",
w pozycjach 62, 63 lub 64 należy wpisać odpowiednie kwoty zwrotu,
w pozycji 70, 71 - zaznaczamy dołączone wnioski (patrz zrzut)

Uwaga! Odpowiednie załączniki generują się, po zapisaniu deklaracji

Przykład:
Jeśli występujemy tylko o zwrot podatku i zaznaczymy pole 70 na "tak" i wpiszemy kwotę zwrotu w pole 63, program wygeneruje wniosek VAT ZZ.
Jeśli występujemy o przyśpieszenie terminu zwrotu podatku, zaznaczymy pole 70 i 71 na "tak" i wpiszemy kwotę zwrotu w pole 62, program wygeneruje wniosek VAT ZZ i VAT ZT.

Uwaga! Załączniki należy uzupełnić. Przede wszystkim pola 'Powód zwrotu' i 'Uzasadnienie złożenia wniosku'
Opis patrz temat poniżej - Poprawianie załącznka

Lista załączników do deklaracji (przycisk "Załączniki")

Z listy załączników edycji i wydruku z okna poniżej:
Pokaż - pokazuje wygenerowany załącznik
Popraw - daje możliwość edycji wybranego załącznika.
Jeżeli chcesz dokonać zmian na wcześniej wygenerowanego załącznika.
Wybierz go z listy(podświetlając na niebiesko)
kliknij Popraw.
Otworzy się okno wniosku, w którym możesz dokonac zmian.
Przede wszystkim uzupełnij pola 'Powód zwrotu' i 'Uzasadnienie złożenia wniosku'
Kwota zwrotu jest uzupełniona na podstawie deklaracji VAT7.

UWAGA! Jeśli nie chcemy aby generował sie Załącznik VAT ZZ w menu Opcje firmy na zakładce Firmy 1 zaznaczamy ustawienie pozwalające na wyłączenie generacji załącznika VAT ZZ do deklaracji VAT-7 pomimo tego, że w polu/polach zwrotu podatku vat na VAT-7 są niezerowe kwoty.

Skoryguj - możliwość wystawienia korekty deklaracji VAT- 7 Opcja dostępna w wersji CLR programu MK
Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno deklaracji ze znacznikiem 'Korekta deklaracji'.
Wprowadzamy dla niej odpowiednią zmianę.

Jeżeli chcesz dokonać zmian na automatycznie generowanej deklaracji, musisz wyłączyć przycisk Auto. Pola widoczne na deklaracji będziesz mógł dowolnie edytować.
Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk Zapisz, aby zachować zmiany na deklaracji.
Po zapisaniu wprowadzonych zmian pojawia się okno formularza ORD-ZU - uzasadnienia przyczyn korekty.
W treści uzasadnienia należy wpisać dlaczego zostaje złożona korekta.

Poniżej zrzuty deklaracji VAT -7 wraz z wygenerowanym załącznikiem, oraz raport wydruku

Uwaga! ORD- ZU jest dostępny do wydruku po wywołaniu podglądu korekty deklaracji.
Na liście dokumentów do wydruku pojawi się jport - ORD-ZU

Uwaga! Program umożliwia rozliczanie podatku VAT kwartalnie. W tym celu przejdź do Menu Opcje -> Ustawienia i na zakładce Firmy 2 zaznacz: Kwartalne rozliczanie podatku VAT

Po wciśnięciu powyższych przycisków pojawia nam się okno z deklaracją. Okno posiada następujące menu:

Auto - automatyczne uzupełnianie danych w deklaracji. Aby wprowadzić własne zmiany przycisk musi być wyłączony.
Jeżeli chcesz dokonać zmian na automatycznie generowanej deklaracji musisz wyłączyć przycisk Auto. Pola widoczne na deklaracji będziesz mógł dowolnie edytować. Po zakończeniu edycji kliknij Zapisz, aby zachować zmiany na deklaracji.

Zapisz - zapisuje deklarację
Kliknij ten przycisk aby potwierdzić i zapisać deklarację.

Anuluj - przerywa operację
Po kliknięciu tego przycisku jest zamykane okno z deklaracją bez zapisywania samej deklaracji lub w przypadku poprawy wprowadzonych zmian.

Skala - wielkość wyświetlanej deklaracji
Możesz do pasować sobie wielkośc wyświetlanej deklaracji. Zwiększając jej skalę powodujesz powiększenie, natomiast zmiejszając skalę pomniejszenie widocznej deklaracji.

Idź do pola - przenosi nas do wybranego pola na deklaracji
Każde edytowlne pole posiada swój numer zgodny z drukiem VAT-7. Wybierając go w tym polu automatycznie przeniesie nas do pola, w którym chcemy dokonać zmian.

W kolejnej linijce menu znajdują się przyciski służace do zmiany numeru strony deklaracji (tu widoczne dwa: 1/2, 2/2)

Wypełnianie deklaracji:
Jak prawidłowo wypełnić deklarację VAT-7
Unijna sprzedaż (wewnątrzwspólnotowa)
Unijne zakupy (wewnątrzwspólnotowe)

Uwaga! Dane osoby wypełniającej należy podać recznie przy pierwszej generacji deklaracji. Przy generowanych kolejnych zostaną one automatycznie przepisane.

Uwaga! Do poprawnego wyliczenia Deklaracji VAT-7 niezbędna jet informacja o Sprzedaży z 5 wcześniejszych lat. Patrz: Sprzedaż w poprzednich latach