Deklaracje VAT-ZD

Przed sporządzeniem deklaracji VAT7 należy wypełnić VAT - ZD, na podstawie wpisanych do systemu niezapłaconych dokumentów.

Jeżeli wierzyciel nie otrzymał całości lub części należności za towar lub usługę, to po upływie 150 dni od terminu płatności może pomniejszyć podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku VAT należnego. Deklarację VAT-ZD -„ulga na złe długi” (regulacje związane z niwelowaniem zatorów płatniczych) po stronie podatku VAT – to konieczność skorygowania deklaracji VAT-7  przez dłużnika, wierzyciel koryguje podstawę opodatkowania i podatek należny jeśli chce.

Wybierz z menu VAT -> VAT-ZD

Pojawi się okno 'Lista załączników VAT-ZD' w którym można tworzyć deklaracje dla poszczególnych miesięcy.
Deklaracja jest wynikiem pobrania danych z rejestrów dokumentów niezapłaconych spełniających kryterium:
- termin płatności został przekroczony o 150 dni
- termin płatności upływa w dniu  4-08-2012 lub później

Dodaj   funkcja pozwala na dodanie nowej deklaracji.

Aby dodać deklarację VAT-ZD należy nacisnąć przycisk 'Dodaj' w oknie "Lista załączników VAT ZD".
Po otwarciu załącznika i wybraniu przycisk 'Dodaj' w oknie, zostanie wyświetlona lista wyszukiwania rozrachunków, na której Użytkownik może wybrać sortowanie według wybranej kolumn, dla wyświetlonych rozrachunków. Następnie z listy rozrachunków należy wybrać transakcje, które zostaną pobrane do załącznika VAT-ZD.

Uwaga. Jeśli faktóra jest niezapłącona na zakładce 'Strona druga', pole 'Data zapłaty' pole jest puste.

Pokaże się okno z dokumentami sprzedaży - spełniającymi warunek -
-dokument jest oznaczony jako rozrachunkowy
-pole 'Data zapłaty jest nie wypełnione'
-termin płatności został przekroczony o 150 dni oraz
termin płatności upływa w dniu  4-08-2012 lub później.
Dokument wcześniej umieszczony na deklaracji na liście się nie pokaże.

Sposoby zaznaczania dokumentów
1. Podświetl dokumenty , które chcesz przenieść na dokument.
Po wybraniu przenosisz go na ZD (dokument) klikając myszą na przycisku Użyj lub naciskając na klawiaturze klawisz [ENTER].
2. Ustaw kursor myszy na dokumencie, który chcesz zaznaczyć i jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz <Ctrl> kliknij na nim myszą. Zostanie podświetlony na inny kolor - to znak zaznaczenia .
Czynność tą powtarzaj dopóki nie wybierzesz wszystkich towarów, które chcesz przenieść na dokument.
3. Podświetl wybrany  i naciśnij na klawiaturze jednocześnie dwa klawisze [SHIFT+strzałka w dół]. Sposób ten zaznaczy dokumenty, które na liście są jeden pod drugim.

Sposoby odznaczania towarów
Ustaw kursor myszy na dokumencie, który chcesz odznaczyć i jednocześnie kliknij na nim myszą.

Wielokrotne wchodzenie do listy- jeśli za pierwszym razem nie przeniosłeś na dokument wszystkich, możesz wchodzić wielokrotnie do listy.

Na jednym formularzu załącznika, generowanym przez program zgodnie z obowiązującym wzorem, mieści się 8 pozycji. Program podzieli listę na odpowiednią ilość załączników.

Aby zapisać kliknij na ikonkę 'Zapisz'. Program zapyta w celu potwierdzenia 'Czy zapisać deklarację?'. Jeżeli potwierdzi się klikając na 'Tak' pojawi się okno  wydruku deklaracji VAT-ZD.

Popraw - funkcja umożliwia dokonywanie modyfikacji danych we wprowadzonej deklaracji.

Uwaga: Przycisk jest nieaktywny jeśli do deklaracji została wystawiona deklaracja VAT 7.
Najpierw trzeba usunąć VAT 7 - Popraw stanie się aktywne.

Wydruk deklaracji

Aby wydrukować deklarację, należy ją otworzyć (przycisk Pokaż) opis poniżej, na pasku narzędziowym nacisnąć ikonkę Drukarki

Uwaga: Dokumentów umieszczonych na deklaracji ZD nie można poprawiać, usuwać.

Na dokumencie, który jest korygowany (na deklaracji ZD) umiesciliśmy informację, na której pozycji i za jaki okres faktura koryguje VAT należny.

VAT7 - jak prawidłowo wypełniać deklaracje