Wybierz zakładkę 'Nagłówek'.
Do zapłaty - wartość dokumentu;
Sposób płatności - wybierz odpowiedni z listy,
którą możesz edytować z menu Ustawienia -> Słownik -> Sposób zapłaty;
Termin zapłaty - wpisz odpowiednio;
Zapłata przy wystawianiu - kwota częściowej lub
całkowitej płatności przy wystawianiu;
Kwota zaliczki* - jeśli wcześniej była pobrana
zaliczka (klikając na przycisk Wybierz zaliczkę można wybrać
z listy dowód wpłaty - jeśli był wystawiony) lub jeśli dana faktura
jest zaliczkową;
Data zaliczki* - wpisz odpowiednio;
Faktura zaliczka* - wybierz odpowiednio;
Transport - wybierz odpowiedni z listy, którą
możesz edytować z menu Ustawienia -> Słownik -> Rodzaj transportu;
Koszt - wpisz wartość należną za transport;
Uwagi - dodatkowe pole, w którym można umieścić
dowolny tekst. Stały tekst można przypisać do dokumentu - patrz
Ustawienia
dokumentów -> zakładka Drukowanie -> pole 'Tekst
drukowany na dokumencie';
Drukuj uwagi - zaznacz jeśli tekst wpisany w polu
'Uwagi' na zostać wydrukowany na dokumencie. Stałe zaznaczenie -
patrz Ustawienia
dokumentów -> zakładka Drukowanie - pole 'Domyślnie
zaznaczaj drukowanie uwag';
Wystawił - wybierz wystawiającego dokument.
Program domyślnie podpowiada osobę zalogowaną do programu (patrz
Ustawienia ->
Użytkownicy).
Rachunek bankowy - program domyślnie podpowiada
rachunek oznaczony jako 'podstawowy' (patrz - Rachunki bankowe).
Jeśli posiadasz więcej rachunków i chcesz aby dla tego kontrahenta
na dokumencie wydrukował się inny, wybierz go. Można również
rachunek na stałe przypisać do kontrahenta (patrz - Katalog Kontrahentów ->
zakładka Banki, uwagi pole 'Rach na dok.').
* opcja dostępna w wersji magazynowej.
7 krok poprzedni |
Patrz również: Dokumenty->FA |
Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode) |