KD - Korekta od dostawcy

Wybierz z menu Dokumenty -> KD - Korekta od dostawcy.

Korekta powoduje tylko zmianę wartości w rozrachunkach i ewidencji VAT.
Jeśli korekta dotyczy zmiany w pozycjach faktury, musisz wpisać odpowiedni dokument magazynowy: PZ/WZ, PW/RW lub poprawić fakturę zakupu w programie. W przypadku poprawiania faktury zakupu musisz najpierw na zakładce Kwoty Vat odznaczyć opcję 'Wyliczaj kwoty vat automatycznie' a następnie na zakładce pozycje odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć ilości. Po poprawieniu faktury zakupu wartość dokumentu powinna pozostać bez zmian.

Magazyn* - wybierz magazyn, do którego towar został przyjęty (program proponuje ustawiony jako domyślny w opcjach lokalnych);

Numer - program automatycznie podpowiada kolejny. Jeśli dla danego magazynu lub w opcjach dokumentów ustaliłeś wyróżnik w polu obok będzie pojawiał się dodatkowy symbol. Na wydruku numer będzie łamany przez ten symbol. 

Data wystawienia, Data otrzymania - wpisz odpowiednio daty dokumentu. Pogram proponuje datę bieżącą - możesz ją zmienić.

Nr dok. dostawcy - wpisz numer z korekty;

Dostawca - wpisz w polu pod słowem Dostawca skrót żądanego kontrahenta, lub w polu NIP podaj NIP kontrahenta. Pola poniżej zostaną wypełnione, jeśli zostanie odnaleziony w katalogu.
Jeśli nie po wciśnięciu Kontr. otworzy się katalog kontrahentów, w którym możesz wyszukać ręcznie. Jeśli nie ma - dopisz.
Dane nowego kontrahenta możesz wpisać korzystając z katalogu kontrahentów lub bezpośrednio wypełniając odpowiednie pola na dokumencie (kontrahent jednorazowy).

Dotyczy...D-ty - wybierz okres, a następnie dokument, który jest korygowany. Jeśli przed wywołaniem przycisku D-ty wybierzesz kontrahenta, zostanie wywołana lista dokumentów tylko dla niego.
Jeśli wpisujesz korektę do dokumentu, którego nie ma w programie wpisz ręcznie numer.

Data wystawienia, sprzedaży - wpisz odpowiednio daty korygowanego dokumentu. Jeśli wpisujesz korektę na podstawie istniejącego dokumentu, daty przeniosą się automatycznie.

Zakładka Kwoty VAT
Wpisz korygowane wartości na plus lub minus (np. jeśli korekta polega na zwiększeniu wartości o 100zł wpisz w odpowiedniej stawce 100, jeśli zmniejszeniu wpisz -100).

Zakładka Nagłówek

Razem brutto - wartość korekty;
Opłaty dodatkowe - wartość dodatkowych opłat związanych z korektą;
Do zapłaty/zwrotu - łączna wartość;
Sposób płatności - wybierz odpowiedni z listy, którą możesz edytować z menu Opcje -> Słownik -> Sposób zapłaty;
Termin zapłaty - wpisz odpowiednio;
Zapłata przy wystawianiu - kwota częściowej lub całkowitej płatności przy wystawianiu;

Transport - wybierz odpowiedni z listy, którą możesz edytować z menu Opcje -> Słownik -> Rodzaj transportu;
Koszt - wpisz wartość należną za transport;
Uwagi - dodatkowe pole, w którym można umieścić dowolny tekst. Stały tekst można przypisać do dokumentu - patrz Opcje dokumentów -> zakładka Drukowanie -> pole 'Tekst drukowany na dokumencie';
Drukuj uwagi - zaznacz jeśli tekst wpisany w polu 'Uwagi' ma zostać wydrukowany na dokumencie. Stałe zaznaczenie - patrz Opcje dokumentów -> zakładka Drukowanie - pole 'Domyślnie zaznaczaj drukowanie uwag';
Wystawił - wybierz wystawiającego dokument. Program domyślnie podpowiada osobę zalogowaną do programu ( patrz Opcje -> Użytkownicy).
Tytuł korekty - wybierz odpowiedni z listy lub wpisz;

Zapisanie dokumentu
Sprawdź czy wszystkie pozycje na dokumencie są zgodne, jeśli tak zapisz go używając przycisku Zapisz.
Jeśli w Opcjach dokumentów na zakładce Dodatkowe zaznaczone jest pole 'Pytaj o potwierdzenie przed zapisaniem' zostanie wywołane okno dialogowe z pytaniem czy chcesz zapisać dokument oraz czy ma być wydrukowany. Jeśli w Opcjach dokumentów na zakładce Drukowanie zaznaczone są pola 'Domyślnie drukuj' i 'Domyślnie drukuj dokument kasowo/bankowy' program będzie proponował wydruk.
Dla dokumentu z terminem płatności pole "Drukuj dokument kasowy lub bankowy" nie wyświetli się w tym oknie. 
Jeśli chcesz zapisać wciśnij przycisk Tak - dokument zostanie zapisany i wydrukowany. Jeśli wciśniesz przycisk Nie powrócisz do edycji dokumentu.
Jeśli nie chcesz zapisać dokumentu użyj przycisku Cofnij lub kliknij myszką w krzyżyk zamykając okno wystawiania dokumentu.

UWAGA
Jeżeli w wyniku korekty od dostawcy jesteśmy zmuszeni zdjąć towar ze stanu nalezy to zrobić dokumentem WZ.

Przeglądanie/Poprawianie/Usunięcie dokumentu
Wybierz z menu Dokumenty -> Przegląd lub użyj przycisku z paska narzędziowego.
Wybierz rodzaj dokumentu i z listy odpowiedni, a następnie naciśnij odpowiedni przycisk:

Pokaż - po zapisaniu dokumentu możesz go przeglądać i drukować.

Popraw - dokonaj korekty i zapisz dokument. Jeśli nie chcesz zapamiętać wprowadzonych zmian użyj przycisku Cofnij.
UWAGA! Nie jest możliwe poprawienie dokumentu, który był wystawiony na podstawie innego dokumentu.

Usuń - program zapyta czy jesteś pewien, że chcesz usunąć.
Usunięcie zostanie odnotowane, a szczegóły możesz zobaczyć w zestawieniu usuniętych dokumentów.

Pokaż zapłaty - pokazuje zapłaty za dokument

Eksport - wykonuje eksport pozycji do pliku tekstowego

*opcja dostępna w wersji wielomagazynowej.