FK - Faktura korygująca

Wybierz z menu Dokumenty -> FK - Faktura korygująca.

Magazyn* - wybierz magazyn, z którego był sprzedany towar (program proponuje ustawiony jako domyślny w opcjach lokalnych);

Numer - program automatycznie podpowiada kolejny. Jeśli dla danego magazynu lub w opcjach dokumentów ustaliłeś wyróżnik w polu obok będzie pojawiał się dodatkowy symbol. Na wydruku numer będzie łamany przez ten symbol. 

Data wystawienia, Data sprzedaży - wpisz odpowiednio daty dokumentu. Pogram proponuje datę bieżącą - możesz ją zmienić.

Nabywca - wpisz w polu pod słowem Nabywca skrót żądanego kontrahenta, lub w polu NIP podaj NIP kontrahenta. Pola poniżej zostaną wypełnione, jeśli zostanie odnaleziony w katalogu.
Jeśli nie po wciśnięciu Kontr. lub [Alt+K] otworzy się katalog kontrahentów, w którym możesz wyszukać ręcznie. Jeśli nie ma - dopisz.
Dane nowego kontrahenta możesz wpisać korzystając z katalogu kontrahentów lub bezpośrednio wypełniając odpowiednie pola na dokumencie (kontrahent jednorazowy).

Wystaw na podstawie - wybierz fakturę, do której ma być wystawiona korekta. Jeśli przed wywołaniem przycisku D-ty wybierzesz kontrahenta, zostanie wywołana lista dokumentów tylko dla niego.

Data wystawienia, sprzedaży - po wybraniu dokumentu, na podstawie którego jest wystawiona korekta pola zostaną wypełnione automatycznie.

Zakładka Po korekcie
Wyświetlane kolumny: indeks, nazwa towaru, ilość, ceny itd... możesz dostosować do własnych potrzeb w menu Opcje -> Dokumentów.

Dokonaj korekty w pozycjach. Aby zmienić np. cenę na któryś z towarów podświetl ją i wpisz odpowiednią. Podobnie postępuj przy zmianie ilości. Jeśli cały towar zwrócono, usuń wszystkie pozycje z listy. Jeśli chcesz wpisać nowy towar wejdź do okna wyboru towarów naciskając przycisk Produkty i wybierz odpowiedni.
(patrz -  Wypełnienie pozycji 'towarowych' na dokumencie)
Możesz zmienić grupę cenową lub udzielić upustu. Po zmianie naciśnij przycisk Przelicz, aby program przeliczył ceny na dokumencie.

Zakładka Przed korektą
Pokazuje dokument w pierwotnej postaci. Jeśli wystawiasz korektę na podstawie faktury, której nie ma w programie musisz najpierw ją wpisać.

Zakładka Nagłówek


Do zapłaty - wartość dokumentu;
Sposób płatności - wybierz odpowiedni z listy, którą możesz edytować z menu Opcje -> Słownik -> Sposób zapłaty;
Termin zapłaty - wpisz odpowiednio;
Zapłata przy wystawianiu - kwota częściowej lub całkowitej płatności przy wystawianiu;
Data zaliczki - wpisz odpowiednio;

Transport - wybierz odpowiedni z listy, którą możesz edytować z menu Opcje -> Słownik -> Rodzaj transportu;
Uwagi - dodatkowe pole, w którym można umieścić dowolny tekst. Stały tekst można przypisać do dokumentu - patrz Opcje dokumentów -> zakładka Drukowanie -> pole 'Tekst drukowany na dokumencie';
Drukuj uwagi - zaznacz jeśli tekst wpisany w polu 'Uwagi' na zostać wydrukowany na dokumencie. Stałe zaznaczenie - patrz Opcje dokumentów -> zakładka Drukowanie - pole 'Domyślnie zaznaczaj drukowanie uwag';
Wystawił - wybierz wystawiającego dokument. Program domyślnie podpowiada osobę zalogowaną do programu ( patrz Opcje -> Użytkownicy).
Tytuł korekty - wybierz odpowiedni z listy lub wpisz;

Zakładka Dodatkowe
Dokumentowi można przypisać wiele osób, które będą brały udział w prowizji od dokumentu- patrz Opcje prowizji.

Odebrał - wpisz odbiorcę dokumentu. Pole zostanie wypełnione automatycznie jeśli w informacji o kontrahencie jest wypełnione pole Odbiera faktury. Możesz je zmienić.

Zapisanie dokumentu
Sprawdź czy wszystkie pozycje na dokumencie są zgodne, jeśli tak zapisz go używając przycisku Zapisz.
Jeśli w Opcjach dokumentów na zakładce Dodatkowe zaznaczone jest pole 'Pytaj o potwierdzenie przed zapisaniem' zostanie wywołane okno dialogowe z pytaniem czy chcesz zapisać dokument oraz czy ma być wydrukowany. Jeśli w Opcjach dokumentów na zakładce Drukowanie zaznaczone są pola 'Domyślnie drukuj' i 'Domyślnie drukuj dokument kasowo/bankowy' program będzie proponował wydruk.
Dla dokumentu z terminem płatności pole "Drukuj dokument kasowy lub bankowy" nie wyświetli się w tym oknie. 
Jeśli chcesz zapisać wciśnij przycisk Tak - dokument zostanie zapisany i wydrukowany. Jeśli wciśniesz przycisk Nie powrócisz do edycji dokumentu.
Jeśli nie chcesz zapisać dokumentu użyj przycisku Cofnij lub kliknij myszką w krzyżyk zamykając okno wystawiania dokumentu.

Przeglądanie/Poprawianie/Usunięcie dokumentu
Wybierz z menu Dokumenty -> Przegląd lub użyj przycisku z paska narzędziowego.
Wybierz rodzaj dokumentu i z listy odpowiedni, a następnie naciśnij odpowiedni przycisk:

Pokaż - po zapisaniu dokumentu możesz go przeglądać i drukować.

Popraw - nie jest możliwa poprawa dokumentu, który był wystawiony na podstawie innego dokumentu.
Jeśli chcesz poprawić zapisaną już korektę musisz ją usunąć a następnie wystawić jeszcze raz.


Usuń - program zapyta czy jesteś pewien, że chcesz usunąć.
Usunięcie zostanie odnotowane, a szczegóły możesz zobaczyć w zestawieniu usuniętych dokumentów.

Pokaż zapłaty - pokazuje zapłaty za dokument

Eksport - wykonuje eksport pozycji do pliku tekstowego

*opcja dostępna w wersji wielomagazynowej.